Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 438,552.8 Dominican Pesos   Request Reference: EDESUR-DAF-CM-2020-0013   Request Name: Adquisición de materiales gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: La Dirección de Logística solicita mediante la solped 10118388 la adquisición de Materiales de Oficina Abril 2020-Abril 2021.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/10/2020 15:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/10/2020 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/10/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2020 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2020 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 166,205.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 124,203.02  DOP ---- View 2.3.7.2.06 42,002.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables 166,205.12  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EDESUR-DAF-CM-2020-0013 1 166,205.12  DOP Vencido Certificado de Cuota para Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/10/2020 18:18:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/10/2020 10:49:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/10/2020 12:53:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 19/10/2020 14:35:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Fichas tecnicas.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDO REF. DF-CF-075-2020 MATERIALES GASTABLES DE OFIC..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Otros documentos.rar Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Invitacion a presentar ofertas.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.891033 21/10/2020 12:02 183,315.12 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2020 12:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 166,205.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 17,110 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CP011 -         Subtotal 438,552.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 13101723 - Termoplástico 2.3.7.2.99 ROLLOS DE PLÁSTICO TERMOENCOGIBLE 240 UD 1,121 269,040.00           22 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 LAMINAS PARA PLASTIFICAR 8½" X 11" 200 CAJ 389.4 77,880.00           23 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en Spray Negro 80 UD 73.16 5,852.80           24 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO 340 UD 73.16 24,874.40           25 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en Spray Naranja 80 UD 73.16 5,852.80           26 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en spray Azul 80 UD 73.16 5,852.80           66 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapas Industriales 1/2´´x12mm 60 UD 800 48,000.00           110 55121606 - Etiquetas auto(...)55121606 - Etiquetas auto adhesivas 2.3.9.9.01 Etiqueta fluorescente naranja 10,000 UD 0.12 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.891033 Informe final de la selección DO1.AWD.891033 21/10/2020 12:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.220686 La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2020-0013 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 20/10/2020 18:18 (UTC -4 hours) Detail