Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
83,855 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2020-0056
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y CAMIONES TANQUEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
13/11/2020 13:38:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LANCHAS Y CAMIONES TANQUEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2020 13:01:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2020 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2020 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2020 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2020 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2020 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,855.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
61,900.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
2,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
9,060.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
875.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,070.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
750.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
ARD-UC-CD-2020-0056
1
116,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2020 14:05:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2020 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
83,855.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
MONO CAPA GRIS
6
GAL
7,500
45,000.00
2
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
PISTOLA ALTA PRESIÓN
1
UD
2,000
2,000.00
3
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINNER
6
GAL
300
1,800.00
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
FERRE
2
GAL
1,000
2,000.00
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
RELLENO
1
GAL
1,700
1,700.00
6
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.01
MASKING TAPE VERDE 1"
4
UD
200
800.00
7
13111001 - Epoxi
2.3.7.2.99
RESINA AUTOMOTRIZ
1
GAL
1,000
1,000.00
8
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
MONO CAPA NEGRO
2
GAL
7,000
14,000.00
9
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.9.9.01
LIJA DE AGUA #400
20
UD
100
2,000.00
10
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.9.9.01
LIJA DE AGUA #220
20
UD
100
2,000.00
11
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.9.9.01
LIJA DE AGUA #80
10
UD
100
1,000.00
12
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.9.9.01
LIJA DE AGUA #180
10
UD
100
1,000.00
13
31191501 - Papeles abrasi
(...)
31191501 - Papeles abrasivos
2.3.9.9.01
LIJA DE AGUA #36
10
UD
100
1,000.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
5
UD
175
875.00
15
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
SECANTE AUTOMOTRIS
1
L
1,100
1,100.00
16
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA 3"
3
UD
200
600.00
17
60121231 - Espátulas de p
(...)
60121231 - Espátulas de paleta
2.3.9.9.01
ESPATULA PLASTICA
3
UD
100
300.00
18
60121231 - Espátulas de p
(...)
60121231 - Espátulas de paleta
2.3.9.9.01
ESPATULA (4")
3
UD
120
360.00
19
24101705 - Tornillo de ba
(...)
24101705 - Tornillo de banda transportadora
2.3.9.8.01
TORNILLO BANDA PROTECTORA
230
UD
9
2,070.00
20
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA QUILLA
150
UD
5
750.00
21
14121809 - Papel de enmas
(...)
14121809 - Papel de enmascarar
2.3.3.2.01
PAPEL AUTOMOTRIZ (ROLLO)
1
UD
2,500
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.935421
Declaración de Proceso Desierto: ARD-UC-CD-2020-0056
13/11/2020 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.219384
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2020-0056 publicada por Armada de República Dominicana
14/10/2020 14:05
(UTC -4 hours)
Detail