Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 410,650 Dominican Pesos   Request Reference: TRABAJO-DAF-CM-2020-0023   Request Name: COMPRA DE INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/10/2020 12:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/10/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/10/2020 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2020 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 410,650.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 259,600.00  DOP ---- View 2.3.1.3.02 94,350.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 56,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG16020841711261Opfc 2812 473,113.40  DOP Vencido certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2020 09:20:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/10/2020 10:10:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/10/2020 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 21/10/2020 14:53:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download convocatoria.pdf Other Download especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.918902 14/12/2020 10:20 344,944.96 Dominican Pesos           Final Report: 14/12/2020 10:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Marlop Multi Services, SRL 149,280.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, SRL 153,323.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           PG Comercial, SRL 24,360 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 17,981 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 410,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA FRASCO DE 22 ONZ 30 UD 275 8,250.00           2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO LIMON 30 LB 635 19,050.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 30 UD 5,250 157,500.00           4 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA DE 10 LB 50 LB 360 18,000.00           5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA DE 05 LB 30 LB 220 6,600.00           6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA DE 05 LB 100 LB 180 18,000.00           7 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA 100/1 10 CAJ 430 4,300.00           8 53131636 - Agua de rosas 2.3.7.2.03 AGUA 16 ONZAS ( FARDO) 100 UD 180 18,000.00           9 53131636 - Agua de rosas 2.3.7.2.03 AGUA 08 ONZAS ( FARDO) 40 UD 375 15,000.00           10 53131636 - Agua de rosas 2.3.7.2.03 GATORADE 16 ONZAS 24/1 ( FARDO) 15 UD 1,580 23,700.00           11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE JENGIBRE 20/1 10 CAJ 275 2,750.00           12 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE LIMON 20/1 10 CAJ 325 3,250.00           13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE ANIS 20/1 10 CAJ 215 2,150.00           14 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE TILO 20/1 10 CAJ 250 2,500.00           15 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 MENTAS 10 PAQ 300 3,000.00           16 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 PASAS FUNDAS /1.13KG 5 UD 610 3,050.00           17 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 COCOA EN POLVO INSTANTANEA FRASCO DE 16 ONZA 10 UD 190 1,900.00           18 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 SEMILLA DE CAJUIL SIN SAL FRASCO 907 G 10 UD 1,570 15,700.00           19 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 SEMILLA DE CAJUIL CON SAL FRASCO 907 G 10 UD 1,570 15,700.00           20 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 MANI SIN SAL FRASCO 1.59 KG 10 UD 1,200 12,000.00           21 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 MANI CON SAL FRASCO 1.59 KG 10 UD 545 5,450.00           22 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 ALMENDRA FRASCO 907 G 10 H/H 1,085 10,850.00           23 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 NUECES MIXTAS SIN SAL FRASCO 907 G 10 UD 1,480 14,800.00           24 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 NUECES MIXTAS CON SAL FRASCO 907 G 10 UD 1,480 14,800.00           25 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA 24/1 10 CAJ 175 1,750.00           26 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA LATAS DE 12 ONZAS 48 UD 75 3,600.00           27 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA UHT 12/1 (FARDO) 4 UD 1,080 4,320.00           28 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS RELLENAS DE CHOCOLATE 10 PAQ 118 1,180.00           29 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 GRANOLA VARIADAS 12/1 10 CAJ 200 2,000.00           30 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 MENTAS CARAMELO DURO 10 PAQ 150 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.918902 Informe final de la selección DO1.AWD.918902 14/12/2020 10:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.235983 La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2020-0023 publicada por Ministerio de Trabajo 14/12/2020 09:20 (UTC -4 hours) Detail