Contract Notice Detail
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Base Total Price:
113,630 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2020-0024
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINSITROS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2020 15:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/10/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,940.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,511.40
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,248.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
67,118.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
17,062.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-024-2020
109,940.60
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CORAAVEGA-DAF-CM-024-2020
1
109,940.60
DOP
Vencido
Certificación Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2020 15:51:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/10/2020 22:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/10/2020 16:49:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/10/2020 17:14:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/10/2020 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/10/2020 12:53:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación existencia de fondos..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.889139
16/10/2020 11:50
109,940.6 Dominican Pesos
Final Report:
16/10/2020 11:50
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
109,940.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PRODECUTOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO
-
Subtotal
113.630,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES LIQUIDO P/PISO
24
GAL
300
7.200,00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
40
GAL
95
3.800,00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/FREGAR PLATOS
24
UD
350
8.400,00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE MANOS
24
GAL
450
10.800,00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANO 6/1
18
PAQ
1.260
22.680,00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 800
36
PAQ
850
30.600,00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500 10/1
12
PAQ
650
7.800,00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 55 GL
18
PAQ
500
9.000,00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 30 GL
24
PAQ
400
9.600,00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LIMPIAR SIDE PRESS 36QT
10
UD
375
3.750,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.889139
Informe final de la selección DO1.AWD.889139
16/10/2020 11:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.219752
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2020-0024 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
15/10/2020 15:51
(UTC -4 hours)
Detail