Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	847,254.43 Dominican Pesos
Request Reference:	MIDE-DAF-CM-2020-0081
Request Name:	Adquisición de materiales gastables de oficinas, para reabastecer el Almacén de Propiedades de este Ministerio de Defensa
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales gastables de oficinas, para reabastecer el Almacén de Propiedades de este Ministerio de Defensa
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/10/2020 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/10/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/10/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/10/2020 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/10/2020 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

695,380.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	505,918.04 DOP	----	View
2.3.3.3.01	45,082.79 DOP	----	View
2.3.9.2.01	134,762.58 DOP	----	View
2.3.9.6.01	9,617.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO COMPLETO PR TRANSFERENCIA	695,380.41 DOP	Diciembre	2020

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1601995612065w2ILV	3199	695,380.41 DOP	Vencido	Certificación de Apropiación Presupuestaria 3199-1.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/10/2020 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/10/2020 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/10/2020 16:57:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	15/10/2020 14:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	15/10/2020 15:15:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	15/10/2020 15:32:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdf	Other	Download
Fichas Técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario de Proveedores Ministerio de Defensa.docx	Other	Download
MIDE-DAF-CM-2020-0081.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Certificación de Apropiación Presupuestaria 3199-1.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.891141

23/10/2020 15:10

695,380.4 Dominican Pesos

Final Report:

23/10/2020 15:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Copiado, SRL

695,380.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Articulos

Subtotal
847,254.43

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

SOBRE EN HILO NO.10 5001

2,141.6

6,424.80

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

SOBRE NO.7 DE PAGO 500/1

639.44

2,557.76

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

RESMAS FACELA 8.5X11

2,070

239

494,730.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

RESMAS ABBY 8.5X13

200

348

69,600.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBROS RECORD 150 PAG.

226.44

5,661.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBROS RECORD 500 PAG.

416.6

10,415.00

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBROS RECORD 300 PAG.

269.32

6,733.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

FOLDERS MANILA 100/1

341.35

23,894.50

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR 26/6 CORONA CAJA 5,000/1

200

50.73

10,146.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADH 2X100 MTS. CLEAR 3M 36/1

4,587.84

18,351.36

14111808 - Formatos conta(...)

2.3.3.3.01

FICHA RAYADA 3X5 BLANCA 100/1

58.88

4,416.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADH. MAGICA 3M 3/4

81.9

6,142.50

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

DVD + R MAXELL 4.7 GB

200

60.4

12,080.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CD- R MAXELL 70 MG

200

10,800.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ POINTER

279.77

2,517.93

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON NO.2 POINTER

100

66.75

6,675.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

HUMECTANTE EN CERA POINTER 20 GR.

88.92

4,446.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

EGA BLANCA 2.5 OZ. POINTER

24.62

1,231.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO POINTER

376.84

3,391.56

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL HAUSER

106.8

1,388.40

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRETA RAYADA BLACO 8.5X11

929.28

4,646.40

14111804 - Facturas o lib(...)

2.3.3.3.01

NOTA ADH. 3X3 3M

402.99

26,194.35

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CLIPS NO.1 PEQUEÑOS 33MM NUESTAR CAJA 10/1

152.28

1,522.80

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CLIPS JUMBO 50MM NUESTAR CAJA 10/1

446.48

4,464.80

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS STD NUESTAR NEGRO

26.2

1,310.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

TIJERAS 7, MANGO NEGRO

41.28

2,064.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR PER. NEGRO NUESTAR

158.19

4,745.70

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MARCADOR PIZZARRA NEGRO NUESTAR

222.01

6,660.30

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR AMARILLO PLANO NUESTAR CAJA 12/1

247.68

17,337.60

26111705 - Pilas secas

2.3.9.6.01

PILA DURACELL AA BLISTER 4/1

273.87

6,846.75

26111705 - Pilas secas

2.3.9.6.01

PILA DURACELL AAA BLISTER 4/1

273.87

6,846.75

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

REGLA PLASTICA 12, CLEAR POINTER

112.88

1,015.92

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMA NO. 18 VMR CAJA 100/1

3,088.8

6,177.60

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

FELPA AZ ONIX CAJA 12

653.44

39,206.40

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA STD POINTER METAL GRANDE

195.45

16,613.25

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.891141	Informe final de la selección DO1.AWD.891141	23/10/2020 15:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.220657	La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2020-0081 publicada por Ministerio de Defensa	20/10/2020 16:04 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.220360	Muestras	19/10/2020 17:18 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.219566	ficha tecnica y muestras	15/10/2020 10:10 (UTC -4 hours)	Detail