Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
111,762 Dominican Pesos
Request Reference:
DGM-UC-CD-2020-0160
Request Name:
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES FERRETEROS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE AIRE Y MATERIALES FERRETEROS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2020 10:30:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/10/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/10/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/10/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/10/2020 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/10/2020 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/10/2020 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/10/2020 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,762.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
42,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
64,102.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
400.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,460.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0202
2853
131,479.73
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2020 09:57:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/10/2020 11:44:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/10/2020 11:50:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/10/2020 11:50:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/10/2020 12:08:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/10/2020 13:20:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.888504
14/10/2020 10:07
114,171.84 Dominican Pesos
Final Report:
14/10/2020 10:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Marte Roman, SRL
114,171.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,762.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18,000 INVERTE
1
UD
42,800
42,800.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE SELLADOR DE TECHO ULTRA SILICONIZER
4
UD
7,990
31,960.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA BLANCO HUESO 60 SATINADA
12
UD
1,435.5
17,226.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICO BLANCO 00
12
UD
1,243
14,916.00
5
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
FUNDA DE YESO
1
UD
400
400.00
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTI-GOTA
2
UD
120
240.00
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO. 3
4
UD
80
320.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
20
LB
25
500.00
9
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.6.3.04
VARA GRIS PARA PINTAR
2
UD
1,000
2,000.00
10
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES CON PILOTO SENCILLO
2
UD
250
500.00
11
30181508 - Divisiones de
(...)
30181508 - Divisiones de baños
2.3.9.9.01
CORTINAS DE BAÑO
2
UD
450
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.888504
Informe final de la selección DO1.AWD.888504
14/10/2020 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.219218
La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2020-0160 publicada por Dirección General de Migración
14/10/2020 09:57
(UTC -4 hours)
Detail