Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,342 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-UC-CD-2020-0735
Request Name:
Servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli. Solicitante: Miguel Rodriguez
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento de vehículo-prosoli. Solicitante: Miguel Rodriguez
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2020 14:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2020 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2020 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2020 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2020 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2020 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2020 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/10/2020 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2020 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,342.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
140,342.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
PPS-UC-CD-2020-0735
1
150,000.00
DOP
Vencido
ap-0735.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2020 14:31:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2020 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
09/10/2020 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ap-0735.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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requerimiento-0735-1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud-0735.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.886126
09/10/2020 15:56
144,223.88 Dominican Pesos
Final Report:
09/10/2020 15:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
La Lubriteka, SRL
117,723.88 Dominican Pesos
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Delta Comercial, SA
26,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
-
Subtotal
140,342.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparación de turbo, transmisión, sistema de ABS, para la ford ranger ficha PS-113 asignada a transportación
1
UD
70,000
70,000.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Pago de deducible (reparación de sistema eléctrico)
1
UD
26,500
26,500.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparacion de aire acondicionado, para la ford explorer ficha PS-104, asignada a transportación
1
UD
43,842
43,842.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.886126
Informe final de la selección DO1.AWD.886126
09/10/2020 15:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.218465
La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2020-0735 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
09/10/2020 14:31
(UTC -4 hours)
Detail