Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 167,372.9 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0080   Request Name: Adquisición de Rollos de Tela Verde   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Rollos de Tela Verde para cirugía para uso en este centro de salud aprobado mediante oficio No.2975 de fecha 08/10/2020 del Director General de Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2020 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/10/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/10/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2020 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2020 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2020 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/10/2020 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2020 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2020 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 167,372.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 167,372.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 167,372.90  DOP Vencido Certificacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2020 10:16:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2020 23:13:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/10/2020 17:45:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/10/2020 09:17:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA TELA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.888412 15/10/2020 09:41 109,150 Dominican Pesos           Final Report: 15/10/2020 09:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Taveras Pascual, SRL 109,150 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 167,372.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11162104 - Tela o textil (...)11162104 - Tela o textil de grafito 2.3.2.1.01 Rollos de Tela Poplim verdes de 150 Yardas 5 UD 33,474.58 167,372.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.888412 Informe final de la selección DO1.AWD.888412 15/10/2020 09:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.219233 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0080 publicada por Hospital Central de las FFAA 14/10/2020 10:16 (UTC -4 hours) Detail