Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
37,037 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2020-0206
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2020 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/10/2020 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/10/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/10/2020 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2020 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/10/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,037.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
12,402.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
13,600.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
6,200.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,350.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,100.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
385.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
244
1
35,000.00
DOP
Vencido
DISPONIBILIDAD MATERIALES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/10/2020 08:28:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO VARIOS MAT..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICAS MATERIALES FERR..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.884302
07/10/2020 08:36
33,486.04 Dominican Pesos
Final Report:
07/10/2020 08:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
33,486.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
37,037.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
CIERRAPUERTAS
2
UD
3,500
7,000.00
2
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
CERRADURAS CON LLAVE
2
UD
1,300
2,600.00
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR 40 AMP.
1
UD
600
600.00
4
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR MARCHA 60+5 370V
1
UD
500
500.00
5
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
POWERPACK P/COMP.
1
UD
500
500.00
6
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO FLORESCENTE (CAJA 25UNID)
2
CAJ
3,000
6,000.00
7
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR MARCHA 35-370V
2
UD
3,000
6,000.00
8
30191501 - Escaleras
2.6.9.6.01
ESCALERA FSTL-6 TIJERA FIBRA 225LBS
1
UD
6,200
6,200.00
9
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
BISAGRAS PRESION AB
12
UD
85
1,020.00
10
27113102 - Tirador de fus
(...)
27113102 - Tirador de fusible
2.3.9.9.01
TIRADOR SS201
15
UD
90
1,350.00
11
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVIN DE GAVETAS
3
UD
90
270.00
12
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
PESTILLO PRESIÓN
12
UD
26
312.00
13
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
CERRADURAS CON LLAVE 1507
1
UD
1,200
1,200.00
14
60121206 - Pintura líquid
(...)
60121206 - Pintura líquida para cuerpo o cara
2.3.7.2.06
OLEO 200
1
UD
800
800.00
15
60121206 - Pintura líquid
(...)
60121206 - Pintura líquida para cuerpo o cara
2.3.7.2.06
OLEO NEGRO
1
UD
400
400.00
16
60121206 - Pintura líquid
(...)
60121206 - Pintura líquida para cuerpo o cara
2.3.7.2.06
OLEO DE SOMBRA
1
UD
400
400.00
17
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
LIJAS DE AGUA G-100
11
UD
35
385.00
18
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINNER
3
GAL
500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.884302
Informe final de la selección DO1.AWD.884302
07/10/2020 08:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.217730
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2020-0206 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
07/10/2020 08:28
(UTC -4 hours)
Detail