Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
853,275 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0078
Request Name:
Adquisición de Materiales Serigrafia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Serigrafia para uso en este centro de salud, aprobado mediante Oficio No.2974 de Fecha 30/09/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/10/2020 11:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/10/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/10/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/10/2020 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/10/2020 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/10/2020 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2020 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
853,275.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
853,275.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
1,100,000.00
DOP
Vencido
Certificacion Serigrafia.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2020 10:36:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2020 20:13:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/10/2020 01:33:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/10/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/10/2020 13:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/10/2020 22:37:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/10/2020 08:40:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/10/2020 09:45:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/10/2020 10:17:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2020_09_30_11_46_06.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA Serigrafia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion Serigrafia.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.893910
27/10/2020 11:48
263,920.7 Dominican Pesos
Final Report:
27/10/2020 11:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Graficos Tito, EIRL
188,876.7 Dominican Pesos
Cros Publicidad, SRL
6,844 Dominican Pesos
@ Graphic SRL
68,200 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
853,275.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel Timbrado con Logo del Hospital
25
UD
2,000
50,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel Interconsulta Verde
50
UD
1,733
86,650.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel hojas Resumen Medico Egreso
15
UD
1,733
25,995.00
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel hojas Evolución
30
UD
1,733
51,990.00
5
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel hojas Signos Vitales
30
UD
1,733
51,990.00
6
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Block Recetarios Médicos
2,000
UD
150
300,000.00
7
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Block Recetarios Imágenes
500
UD
200
100,000.00
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Block Recetarios Laboratorio
500
UD
200
100,000.00
9
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel Hojas Temperatura
10
UD
1,733
17,330.00
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel Hojas Consulta Externa
10
UD
1,733
17,330.00
11
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel Hojas Notas Enfermeria
10
UD
1,733
17,330.00
12
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel Hojas Kardex Enfermeria
10
UD
1,733
17,330.00
13
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma Papel Hojas Serv. Oftalmologico Hist. Clinica
10
UD
1,733
17,330.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.893910
Informe final de la selección DO1.AWD.893910
27/10/2020 11:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.222032
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0078 publicada por Hospital Central de las FFAA
27/10/2020 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217555
RE: Blocks Recetarios
06/10/2020 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217467
Blocks Recetarios
06/10/2020 09:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217292
RE: RE: RE: RE: RE: TIPO DE PAPEL
05/10/2020 13:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217263
RE: RE: RE: RE: TIPO DE PAPEL
05/10/2020 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217248
RE: Especificaciones de blocks
05/10/2020 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217247
RE: RE: RE: TIPO DE PAPEL
05/10/2020 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217242
Especificaciones de blocks
05/10/2020 11:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217232
RE: RE: TIPO DE PAPEL
05/10/2020 11:45
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217231
RE: TIPO DE PAPEL
05/10/2020 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.217215
TIPO DE PAPEL
05/10/2020 11:25
(UTC -4 hours)
Detail