Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
57,088 Dominican Pesos
Request Reference:
DEPRIDAM-UC-CD-2020-0295
Request Name:
REQ. 9697. MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIÓN DE FRENTE DE VEHÍCULO JEEP KIA SPORTAGE PLACA EG02522
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REQ. 9697. MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIÓN DE FRENTE DE VEHÍCULO JEEP KIA SPORTAGE PLACA EG02522
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2020 11:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2020 11:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2020 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2020 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2020 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/10/2020 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/10/2020 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2020 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2020 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,088.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
57,088.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
DEPRIDAM-UC-CD-2020-0295
2020
57,088.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/10/2020 10:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/10/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISICION 9697.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.883603
05/10/2020 10:10
57,087.85 Dominican Pesos
Final Report:
05/10/2020 10:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Viamar, SA
57,087.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,088.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
Mantenimiento general y reparación de frente
1
UD
57,088
57,088.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.883603
Informe final de la selección DO1.AWD.883603
05/10/2020 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.217177
La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2020-0295 publicada por Despacho de la Primera Dama
05/10/2020 10:04
(UTC -4 hours)
Detail