Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 108,918 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2020-0095   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA TRIMESTRE OCT- DIC 2020   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA TRIMESTRE OCT- DIC 2020   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2020 09:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2020 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/10/2020 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2020 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2020 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2020 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2020 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/10/2020 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2020 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2020 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,144.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 52,746.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,398.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA TRIMESTRE OCT- DIC 2020 56,144.40  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CC-199-2020 1 56,144.00  DOP Vencido CC-199-2020 CESAR DAVID.pdf 2021 CC-199-2021 1 56,144.00  DOP Vencido CC-199-2020 CESAR DAVID.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2020 10:58:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/10/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/10/2020 17:17:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0095.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF-0113-2020.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.885404 13/10/2020 12:54 147,041.92 Dominican Pesos           Final Report: 13/10/2020 12:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricardo Abreu Abreu 65,106.52 Dominican Pesos Download Download View Detail           Almacenes El Encanto, S.A.S 25,791 Dominican Pesos Download Download View Detail           César David De la Rosa Abreu 56,144.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 108,918.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 UD 20 960.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS ENROLLABLES DE 6 UND 300 UD 78 23,400.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/ MANO 25 GAL 201.6 5,040.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 5.5 % 40 GAL 70 2,800.00           5 11141603 - Desechos de ac(...)11141603 - Desechos de aceite 2.2.1.8.01 DESGRASANTE INDUSTRIAL 6 GAL 250 1,500.00           6 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTE NO. 10 PAR 12 UD 40 480.00           7 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACON CON TAPA GRANDE, 60 LITROS, PLASTICO Y NEGRO 1 UD 1,800 1,800.00         8 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 10 GAL 115 1,150.00         9 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 ALCANFOR EN PASTILLAS 6 PAQ 200 1,200.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL PARA DISPENSADOR JUMBO DE 1250 PIES 240 UD 38 9,120.00           11 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 POTE SPRAY-ATOMIZADOR 12 UD 70 840.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA TRANSPARENTE DE 10 GALONES 500 UD 3 1,500.00         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GEL DE MANO 10 UD 138 1,380.00           14 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 ALFOMBRA DE GOMA 10 PIES AZUL 6 UD 500 3,000.00         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 C/P 6 UD 130 780.00           16 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL EN SPRAY 18 UD 425 7,650.00           17 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR DE MANITAS LIMPIAS, PLASTICO Y BLANCO 6 UD 750 4,500.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJAS 30 GAL 3,000 UD 2.61 7,830.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJAS 55 GAL 3,000 UD 4 12,000.00           20 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 PIEDRAS P/ INODORO PERFUMADAS DE 2.5 ONZA 72 UD 24 1,728.00         21 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 INSECTICIDA EN SPRAY 6 UD 225 1,350.00           22 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTES INDUSTRIALES DE GOMA NO. L, COLOR NEGRO 24 UD 140 3,360.00         23 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE HUMENTANTE PARA BEBE 250 ML 1 UD 350 350.00           24 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACON CON TAPA 32 LITROS, PLASTICO Y BLANCO 16 UD 800 12,800.00           25 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR DE SERVILLETA, PLASTICO Y BLANCO 2 UD 1,200 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.885404 Informe final de la selección DO1.AWD.885404 13/10/2020 12:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.217531 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2020-0095 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 06/10/2020 10:58 (UTC -4 hours) Detail