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Summary Information

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95,405 Dominican Pesos
 
HDSS-UC-CD-2020-0098 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE SUMINISTRO TRIMESTRE OCT-DIC 2020 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE SUMINISTRO TRIMESTRE OCT-DIC 2020 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

01/10/2020 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2020 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2020 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2020 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2020 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2020 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2020 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2020 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2020 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2020 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
70,288.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.015,182.28  DOP----View
2.3.3.2.0157,447.36  DOP----View
2.3.9.6.011,098.58  DOP----View
2.3.3.5.011,337.47  DOP----View
2.3.7.2.065,223.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE SUMINISTRO TRIMESTRE OCT-DIC 202070,288.75  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020CC-232-2020170,288.75  DOP
2021CC-232-2021170,288.75  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/10/2020 11:42:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
01/10/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
01/10/2020 14:29:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
02/10/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
02/10/2020 12:06:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
02/10/2020 15:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 0098.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CEF-0121-2020.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.89070821/10/2020 09:1278,233.74 Dominican Pesos
    Final Report:21/10/2020 09:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Offitek, SRL70,288.73 Dominican Pesos
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    Offiarch Solutions Enterprises, SRL7,945.01 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES SUMINISTRO DE OFICINA-
    
Subtotal
95,405.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103112 - Cinta de impre(...)
2.6.1.1.01CINTA ¾ TRANSPARENTE UND5CAJ50250.00
    
 
2
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS GRANDE5CAJ80400.00
    
 
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS10CAJ40400.00
    
 
4
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL48UD5240.00
    
 
5
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01LAPICERO NEGRO12UD560.00
    
 
6
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01LAPICERO ROJO8UD540.00
    
 
7
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON12UD560.00
    
 
8
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.2.01MASKING TAPE 1 PULG.48UD452,160.00
    
 
9
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01PAPEL 9 ½ X 11 2 PARTES30CAJ55016,500.00
    
 
10
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01PAPEL 9 ½ X 5 ½ 2 PARTES12CAJ6007,200.00
    
 
11
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AA PEQ.16UD40640.00
    
 
12
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AAA12UD40480.00
    
 
13
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND DE 8 ½ * 11150RESMA21031,500.00
    
 
14
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01VASOS P/CAFÉ C/50 PAQ50PAQ452,250.00
    
 
15
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01PAPEL PARA SUMADORA (ROLLO)30UD752,250.00
    
 
16
55101524 - Libros de refe(...)
2.3.3.5.01LIBRO DE RECORD 500 PAG5UD6003,000.00
    
 
17
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01PAPEL ROLLO 3’ DE 1 PARTE100UD828,200.00
    
 
18
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01VASOS NO. 550PAQ552,750.00
    
 
19
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA PARA IMPRESORA EPSON CT6642 CYAN3UD4701,410.00
    
 
20
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA PARA IMPRESORA EPSON M T6643 MAGENTA3UD4701,410.00
    
 
21
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA EPSON BK T6641 BLACK3UD5501,650.00
    
 
22
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO 662 NEGRO3UD6501,950.00
    
 
23
44103112 - Cinta de impre(...)
2.3.9.2.01CINTA P/ IMPRESORA LX-35012UD1672,004.00
    
 
24
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01VASOS CONICO 2CAJ3,1386,276.00
    
 
25
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA 504 BLACK BOTE1UD575575.00
    
 
26
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.2.01PLASTICO PARA ENCUADERNAR50UD15750.00
    
 
27
44121635 - Husos para cin(...)
2.3.9.2.01ESPIRAL MEDIANO50UD201,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/10/2020 09:12 (UTC -4 hours)
Detail
16/10/2020 11:42 (UTC -4 hours)
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