Contract Notice Detail
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Base Total Price:
73,738 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0293
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES OCTUBRE 2020
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES OCTUBRE 2020
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2020 13:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/10/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/10/2020 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2020 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/10/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2020 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2020 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,738.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
73,738.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202009545
1
73,738.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 545.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2020 08:31:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/10/2020 12:07:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/10/2020 12:10:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION PRESUPUESTARIA 545.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.883513
05/10/2020 11:51
62,735.24 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/10/2020 11:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones ND & Asociados, SRL
62,735.24 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
73,738.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
60
LB
85
5,100.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
80
LB
89
7,120.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIB
2
UD
10,800
21,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
12
PAQ
121
1,452.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
20
960.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLIS
40
LB
72
2,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
40
LB
104.5
4,180.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
40
LB
102.3
4,092.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO
8
PAQ
121
968.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
40
LB
72
2,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
40
LB
72.6
2,904.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
20
UD
27.5
550.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO
4
PAQ
385
1,540.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
12
UD
190
2,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
72
UD
21
1,512.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
80
LB
60
4,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
8
PAQ
175
1,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
160
LB
47
7,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.883513
Informe final de la selección DO1.AWD.883513
05/10/2020 11:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.216859
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0293 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
02/10/2020 08:31
(UTC -4 hours)
Detail