Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
106,210 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2020-0045
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRACION DE REPETIDOR DE COMUNICAION DEL SISTEMA DIGITAL Y LA TORRE DE COMUNICACION, EN LOMA VIEJA, HIGUEY.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2020 09:42:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2020 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2020 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2020 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2020 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2020 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2020 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,561.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
57,820.00
DOP
----
View
2.6.4.6.01
14,455.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
5,870.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
22,024.11
DOP
----
View
2.3.9.9.01
11,254.25
DOP
----
View
2.3.6.9.01
18,478.80
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,658.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
138,561.50
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
ARD-UC-CD-2020-0045
1
139,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2020 15:32:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIOS-II.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.881138
30/09/2020 15:40
138,561.5 Dominican Pesos
Final Report:
30/09/2020 15:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
138,561.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
106,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
PIES DE ALAMBRE GALVANIZADO GAY DE 1/4
3,500
UD
12
42,000.00
2
24101501 - Carretas
2.6.4.6.01
UNIDAD MANGA PREFORMADA 1/4
50
UD
230
11,500.00
3
23101512 - Sierras mecáni
(...)
23101512 - Sierras mecánicas
2.6.5.7.01
UNIDAD PUNTA FRANILN
2
UD
2,400
4,800.00
4
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE VARILLA DE TIERRA DE COBRE
5
UD
450
2,250.00
5
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
PIES DE ALAMBRE MULTIFIBRA
270
UD
25
6,750.00
6
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
UNIDAD DE CONECTOR PARA VARILLA 5/8
5
UD
100
500.00
7
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
UNIDAD DE TAPE ELECTRICO SUPER + 33 SCOTCH
6
UD
500
3,000.00
8
27111605 - Picas
2.3.6.3.04
GALONES DE TERMINALE DOBLE OJO No. 6
40
UD
100
4,000.00
9
27111803 - Escuadras
2.3.9.9.01
UNIDAD DE TORNILLO CIN TUERCA Y ARANDELA 1/4
90
UD
39
3,510.00
10
27111803 - Escuadras
2.3.9.9.01
UNIDAD DE BARRA DE COBRE
2
UD
2,700
5,400.00
11
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
SACO DE TIERRA PREPARADA P/ A TERRIZAJE
6
UD
2,550
15,300.00
12
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06
UNIDAD TENSORES
12
UD
600
7,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.881138
Informe final de la selección DO1.AWD.881138
30/09/2020 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.216558
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2020-0045 publicada por Armada de República Dominicana
30/09/2020 15:32
(UTC -4 hours)
Detail