Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
48,910 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0595
Request Name:
MATERIALES REPARACIÓN CAPILLA LA ALTAGRACIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES REPARACIÓN CAPILLA LA ALTAGRACIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2020 15:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/09/2020 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/09/2020 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/09/2020 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/09/2020 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2020 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/09/2020 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2020 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.5.02
46,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,020.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,030.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
400.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
60.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
20200727
20200727
49,000.00
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDO CAPILLA LA ALTAGRACIA PINTURA 29 SEPT.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
30/09/2020 11:15:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2020 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
EXISTENCIA DE FONDO CAPILLA LA ALTAGRACIA PINTURA 29 SEPT.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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OFICIO REPARACION CAPILLA LA ALTAGRACIA PINTURA 29 SEPT.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO REPARACION CAPILLA LA ALTAGRACIA PINTURA 29 SEPT.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.881611
29/10/2020 10:51
48,910.04 Dominican Pesos
Final Report:
29/10/2020 10:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pintureka, SRL
48,910.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
48,910.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
IMPRIMADOR BLANCO
1
GAL
3,700
3,700.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
PINTURA POP. BLANCO 50
4
GAL
4,200
16,800.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POP. ESMALTE IND BLANCO
5
GAL
1,730
8,650.00
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
3
GAL
340
1,020.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA MARRON DE 2
2
UD
65
130.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PORTAROLOS CLASE A
1
UD
100
100.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTA
1
UD
350
350.00
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02
POP. ACRILICA ARENA DEL SUR
3
GAL
5,750
17,250.00
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PURO CEMENTO BLANCO 5 LBS
4
LB
100
400.00
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
LIJA ESMERIL NO. 150
3
UD
20
60.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA MARRON DE 3
2
UD
95
190.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA MARRON DE 2 1/2
2
UD
80
160.00
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTA CERO GOTAS
1
UD
100
100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.881611
Informe final de la selección DO1.AWD.881611
29/10/2020 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.216419
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0595 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
30/09/2020 11:15
(UTC -4 hours)
Detail