Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,640 Dominican Pesos
Request Reference:	DGAP-UC-CD-2020-0386
Request Name:	Suministro de varios materiales de ferretería, Sede Central
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de varios materiales de ferretería, Sede Central
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Abraham Lincolm REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/09/2020 11:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/09/2020 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/09/2020 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/09/2020 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/09/2020 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2020 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

137,640.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

108,565.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

320.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

5,350.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

18,405.00 DOP

----

View

2.3.6.4.01

3,250.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,750.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	20200952	1	123,370.00 DOP	Vencido	Scan_0026.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/09/2020 14:56:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		No	29/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Scan_0009.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Scan_0010.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Scan_0026.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.880620

29/09/2020 15:02

145,576.6 Dominican Pesos

Final Report:

29/09/2020 15:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

E & C Multiservices, EIRL

145,576.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
137,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura Blanco 00 Acrílica (cubeta)

4,000

12,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura Blanco 00 satinada (cubeta)

5,000

35,000.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura ICE CREAM 965 Semigloss ( cubeta)

7,595

7,595.00

31211511 - Bases de ureta(...)

2.3.7.2.06

Impermeabilizante DRY COAT, Blanco-Pastel(cubeta)

8,150

24,450.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

Pintura de trafico Amarilla

GAL

1,845

29,520.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 4¨¨

153

3,825.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 3¨¨

123

3,075.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota Gruesa 9¨

1,580.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota Antigota

110

2,750.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

Rollo de maskintape de 1¨¨

110

1,100.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Porta rolo 9¨¨

135

1,350.00

27112202 - Palustres o ll(...)

2.3.6.3.04

Espátula de Metal

110

550.00

27112202 - Palustres o ll(...)

2.3.6.3.04

Llana Pequeña de 6

240

1,200.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Pliego de lija 100

375.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Pliego de lija 360

115

2,875.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

Rollo de de Maskintape verde 1

175

2,625.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

Rollo de de Maskintape verde 2

210

2,100.00

13101708 - Silicona vmq y(...)

2.3.7.2.99

Sillicon Transparente (305 ml )

275

2,750.00

13101708 - Silicona vmq y(...)

2.3.7.2.99

Silicon Blanco (tubo de 305 ml)

260

2,600.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento Blanco

320.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.880620	Informe final de la selección DO1.AWD.880620	29/09/2020 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.216315	La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2020-0386 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos	29/09/2020 14:56 (UTC -4 hours)	Detail