Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	248,605 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CM-2020-0026
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/09/2020 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/09/2020 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/09/2020 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/09/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/09/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

248,605.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

7,500.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

18,000.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

20,475.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

4,200.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,280.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

182,900.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

10,750.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

2,500.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1600693405726StjUg	1	280,000.00 DOP	Vencido	EXISTENCIA DE FONDO EG1600693405726StjUg.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/10/2020 11:06:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

25/09/2020 12:24:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/09/2020 17:35:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/09/2020 20:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/09/2020 09:17:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/09/2020 12:33:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2020 02:27:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2020 10:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2020 10:27:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2020 11:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/09/2020 11:52:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
requerimiento No. 80220.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.884625

08/10/2020 14:50

201,378.63 Dominican Pesos

Final Report:

08/10/2020 14:50

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Max Comercial, SRL

201,378.63 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA

Subtotal
248,605.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro cl

100

GAL

7,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido

GAL

240

18,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

7,600.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Cubetas plastica

350

4,200.00

24112006 - Canastas no me(...)

2.3.9.9.01

safacones mediano de oficina

190

2,280.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico (100 paquetes)

100

760

76,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel (100 paquetes)

100

800

80,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

funda de basuras (25 paquete)

430

10,750.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de protección u limpieza (50 paquetes)

2,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

135

6,750.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de pisos

175

6,125.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRECORTADA

PAQ

1,800

18,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL LLUMBO XTRA

PAQ

890

8,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.218152	RETIRO DE MUESTRA	08/10/2020 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.884625	Informe final de la selección DO1.AWD.884625	08/10/2020 14:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.217794	La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2020-0026 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	07/10/2020 11:06 (UTC -4 hours)	Detail