Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,321 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-UC-CD-2020-0256   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAVADOS DE VEHICULOS DE ESTE MICM   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAVADOS DE VEHICULOS DE ESTE MICM   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/09/2020 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/09/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/09/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/09/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/09/2020 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/09/2020 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/09/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2020 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/09/2020 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,204.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 2,312.80  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,321.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,619.60  DOP ---- View 2.3.7.1.06 2,360.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 590.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 9,204.00  DOP Octubre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 8857 1 33,418.78  DOP Vencido Xerox Scan_25092020150218.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2020 14:41:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/09/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/09/2020 17:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/09/2020 10:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 24/09/2020 14:51:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_23092020085105.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Xerox Scan_23092020085126.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Xerox Scan_23092020085149.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.879026 25/09/2020 14:56 9,204 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/09/2020 14:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prolimdes Comercial, SRL 9,204 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 28,321.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 Manguera de 50 pies 1 UD 4,900 4,900.00           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de champoo para vehículos 8 GAL 603 4,824.00           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibras 24 UD 127.5 3,060.00           1 27112903 - Rociador manua(...)27112903 - Rociador manual 2.3.9.9.01 Atomizador para vehículos 8 UD 525 4,200.00           1 27131604 - Lubricadores n(...)27131604 - Lubricadores neumáticos 2.3.7.1.06 Galones de abrillanta gomas de veh 4 UD 1,270.5 5,082.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de guantes para lavar veh 10 UD 565.5 5,655.00           1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja para lavado de veh 6 UD 100 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.879026 Informe final de la selección DO1.AWD.879026 25/09/2020 14:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.215840 La lista de oferentes del proceso MICM-UC-CD-2020-0256 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 25/09/2020 14:41 (UTC -4 hours) Detail