Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	19,380 Dominican Pesos
Request Reference:	CES-UC-CD-2020-0035
Request Name:	COMPRA PRODUCTOR PARA COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA PRODUCTOR PARA COCINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/09/2020 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/09/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/09/2020 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/09/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/09/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/09/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/09/2020 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2020 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,380.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	7,660.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	2,930.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	1,220.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	6,670.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	900.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	036	1	22,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION APROPOACION PRESUPUESTARIA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/09/2020 14:43:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/09/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION APROPOACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.878719

23/09/2020 14:54

19,556.69 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/09/2020 14:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sancus Distributions, SRL

19,556.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
19,380.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

PAQUETE DE CAFE DE 1 LIB.

230

4,600.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMA PARA CAFÉ

250

1,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQUETE DE AZÚCAR CREMA (5 LIB.)

PAQ

150

600.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLE 6"

PAQ

170

510.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 10 OZ

PAQ

420.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 7 OZ

PAQ

600.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES 5 OZ

PAQ

600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 10/400

PAQ

500

500.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE LIQUIDA SIN LACTOSA

960.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO

120

720.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS DE FREGAR

PAQ

250

250.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO DE FREGAR

GAL

150

300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY

120

720.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY

450

5,400.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL DESINFECTANTE DE MANOS

GAL

900

900.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

jUEGO DE CUBIERTOS DE 48 PIEZAS (CUCHARA, CUCHILLO, TENEDOR, CUCHARA DE POSTRE

PAQ

650

650.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PARA CAFÉ12/1

PAQ

150

150.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.878719	Informe final de la selección DO1.AWD.878719	23/09/2020 14:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.215618	La lista de oferentes del proceso CES-UC-CD-2020-0035 publicada por Consejo Economico y Social	23/09/2020 14:43 (UTC -4 hours)	Detail