Contract Notice Detail
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Base Total Price:
33,490 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0582
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
20- FOLDER MANILA 8.5X11. 50-CLIP PEQUEÑO NO.1. 36-CORRECTORES TIPO LAPIZ. 30-BANDA DE GOMAS NO18. 6-LAPIZ DE CARBON 12/1. 25-RESMA DE PAPEL CONTINUO 9.5X5.5. 500-SOBRE BLANCO NO.10. 300.SOBRE MANILA 10X15. 200-SOBRE MANINA9X12. 40-PAPEL PARA SUMADORA. RESALTADORES (6-COLOR NARAMJA, 6-VERDES,6-ROSADO , 6 -ZUL). MANRCADORES PUNTA REDONDAS (12-AZUL, 12-ROJO).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2020 14:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2020 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/09/2020 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/09/2020 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/09/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2020 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2020 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,490.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
15,800.00
DOP
----
View
2.3.5.4.01
990.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0708
1
39,700.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 2020-070820200922_11585191_0002.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2020 10:41:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/09/2020 08:41:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/09/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 2020-070820200922_11514169_0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA 2020-070820200922_11555487_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.878609
23/09/2020 12:29
38,827.2 Dominican Pesos
Final Report:
23/09/2020 12:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Máximos Servicios Computarizados, SRL
38,827.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANINA 81/2X11
20
CAJ
290
5,800.00
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑOS NO.1
50
CAJ
20
1,000.00
1
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
36
UD
45
1,620.00
1
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.5.4.01
BANDA DE GOMA NO.18
30
PAQ
33
990.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO NO.10
500
UD
3
1,500.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15
300
UD
6
1,800.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9X12
200
UD
5
1,000.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GOTEO(AZUL)
10
UD
50
500.00
1.2
Suministros de oficina, 3er
-
Subtotal
19,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
40
RESMA
20
800.00
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 3P
25
CAJ
600
15,000.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES (6-COLOR NARANJA, 6-VERDES,6-ROSADO , 6 -ZUL).
24
UD
30
720.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE AZUL
12
UD
40
480.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE ROJO
12
UD
40
480.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON 12/1
6
UD
90
540.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO Y HEMBRA 7CM
12
UD
105
1,260.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.878609
Informe final de la selección DO1.AWD.878609
23/09/2020 12:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.215507
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0582 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
23/09/2020 10:41
(UTC -4 hours)
Detail