Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,900 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-UC-CD-2020-0074   Request Name: Adquisición de materiales de pintar   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Adquisición de materiales de pintar para el depto. De Ornato”.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/09/2020 16:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/09/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/09/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/09/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/09/2020 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/09/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/09/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/09/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 84,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 500.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 4,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 I-118-20 1 120,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondo.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/09/2020 13:57:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/09/2020 11:58:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.877232 21/09/2020 14:19 78,009.8 Dominican Pesos           Final Report: 21/09/2020 14:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Derthsoft Group, SRL 78,009.8 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubos de pintura blanca 5 GAL 2,000 10,000.00           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubos de pintura Azul positivo 25 GAL 1,000 25,000.00           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubos de pintura amarillo canario 33 3 UD 5,000 15,000.00           4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubos de pintura amarillo oro 5 UD 5,000 25,000.00           5 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Thinner 12 GAL 350 4,200.00           6 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Motas 10 UD 400 4,000.00           7 60122701 - Pinturas o med(...)60122701 - Pinturas o medios para esmaltar 2.3.7.2.06 Porta rolos 5 UD 200 1,000.00           8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 12 UD 100 1,200.00           9 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 4 UD 200 800.00           10 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornillador 2 UD 150 300.00           11 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Destornillador 2 UD 100 200.00         12 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.6.9.6.01 llavin plano 6 UD 700 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.877232 Informe final de la selección DO1.AWD.877232 21/09/2020 14:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.215158 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2020-0074 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 21/09/2020 13:57 (UTC -4 hours) Detail