Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,675 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2020-0079
Request Name:	Adquisición Materiales Médicos Gastables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Materiales Médicos Gastables para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 2792 de Fecha 09/09/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/09/2020 10:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/09/2020 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/09/2020 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/09/2020 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/09/2020 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/09/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/09/2020 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/09/2020 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/09/2020 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/09/2020 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,675.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	100,675.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1	1	100,675.00 DOP	Vencido	Certificacion.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/10/2020 09:37:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/09/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.885204

08/10/2020 11:38

139,251.5 Dominican Pesos

Final Report:

08/10/2020 11:39

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ceremo, SRL

139,251.5 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado