Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,220 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-UC-CD-2020-0571
Request Name:	INSUMOS FERRETEROS VARIOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS FERRETEROS VARIOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/09/2020 13:29:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/09/2020 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/09/2020 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/09/2020 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/09/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/09/2020 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/09/2020 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2020 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2020 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

111,220.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

4,170.00 DOP

----

View

2.3.1.4.01

66,000.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

11,400.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

4,800.00 DOP

----

View

2.6.9.5.02

8,400.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

700.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

15,750.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	HPDHG-UC-CD-2020-0571	2020	130,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO INSUMOS FERRETEROS SEPT 2020.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/09/2020 13:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO INSUMOS FERRETEROS SEPT 2020.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUISICION INSUMOS FERRETEROS VARIOS SEOTIEMBRE 2020.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION INSUMOS FERRETEROS VARIOS SEOTIEMBRE 2020.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.876516

19/11/2020 10:38

127,522.36 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/11/2020 10:38

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

127,522.36 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
111,220.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillos Azules

1.8

90.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillos Verde

1.2

60.00

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Placha Hidrofuga de 1/4 Cepillada

1,320

26,400.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Lámapara Fluorescentes 2 x 2 para Plafon

2,850

11,400.00

52141510 - Aire acondicio(...)

2.6.1.4.01

Manga para Aire Acondicionado de 10

2,400

4,800.00

60124001 - Planchas de co(...)

2.3.1.4.01

Plancha Hidrofuga 1/4 Ceplillada

1,320

39,600.00

60121001 - Pinturas

2.6.9.5.02

Cubeta de Pintura Blanca 00

8,400

8,400.00

27111716 - Llave torx

2.3.6.3.04

Llavin De Puerta con Llave

700

700.00

31152001 - Alambre de nav(...)

2.3.6.3.07

Pie De Amigo Metalico 16"

210

15,750.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Caja de Tornillos Diablito 3 x 10

CAJ

500

500.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Caja de Tornillos Diablito 2x1/2x8

CAJ

780

780.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Caja de Tornillos Diablito 1x1/2x8

CAJ

980

980.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

Caja De Tornillos Auto Roscable de 1

CAJ

1,760

1,760.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.876516	Informe final de la selección DO1.AWD.876516	19/11/2020 10:38 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.214984	La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2020-0571 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	18/09/2020 13:31 (UTC -4 hours)	Detail