Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	550,560 Pesos Dominicanos
Request Reference:	OPTIC-DAF-CM-2020-0019
Request Name:	Adquisición Suministros de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Suministros de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/09/2020 13:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/09/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/09/2020 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/09/2020 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/09/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/09/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/09/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

5,192.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	5,192.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Cheque	5,192.00 DOP	Noviembre	2020

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	00612020	1	5,192.00 DOP	Vencido	Compromiso Lemedik.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/09/2020 11:49:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

10/09/2020 15:11:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/09/2020 15:46:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/09/2020 11:03:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/09/2020 11:47:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/09/2020 08:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 10:58:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 11:39:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 12:37:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 13:12:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 13:22:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 13:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2020 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud suministros de limpieza.pdf		Download
Esp tecnicas suministros de limpieza.pdf		Download
DESTINADAS A MIPYMES.pdf	Other	Download
Certificación fondos Suministros de limpieza.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.878710

23/09/2020 12:33

303,370.17 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

23/09/2020 12:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

163,555.08 Pesos Dominicanos

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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

64,029.16 Pesos Dominicanos

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E & C Multiservices, EIRL

43,098.32 Pesos Dominicanos

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Suministros Guipak, SRL

8,313.62 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

10,030 Pesos Dominicanos

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Lemedi-K, SRL

5,192 Pesos Dominicanos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

9,151.99 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
550,560.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plasticas

DOC

1,200

1,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper

DOC

1,260

1,260.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de tela

DOC

300

1,200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja para fregar doble cara

DOC

780

2,340.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante multiuso

GAL

600

36,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido para manos

GAL

110

3,300.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón para fregar (Fragancia limón)

GAL

150

9,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo de 30 libras por sacos

700

1,400.00

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de metales en Spray

DOC

3,000

6,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Decalin

GAL

200

2,400.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Pimespuma

DOC

2,500

2,500.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

cloro

GAL

100

6,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de Cristales

DOC

150

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo por faldos

300

700

210,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla 1000 pies 12/1 por faldos

2,600

208,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas de mesa 10/1 por faldos

500

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basuras 36 x 54

5,000

25,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basuras 24 x 30

2,000

4,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basuras 17 x 22

1,000

1,000.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Ambientadores en Spray diferentes aromas

DOC

720

2,160.00

25111903 - Velas

2.3.9.8.01

Velones aromaticos

DOC

2,500

5,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

Vasos cínicos

CAJ

2,500

5,000.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

Vasos para café de 3 onzas

CAJ

2,500

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.878710	Informe final de la selección DO1.AWD.878710	23/09/2020 12:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.215544	La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2020-0019 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	23/09/2020 11:49 (UTC -4 hours)	Detail