Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-UC-CD-2020-0553
Request Name:
COMPRA DE TONER 052,226,230
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONER 052,226,230
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/09/2020 15:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/09/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/09/2020 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2020 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2020 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2020 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2020 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
29,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
HPDHG-UC-CD-2020-0553
2020
29,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE TONER 052-226 Y 230.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2020 12:40:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/09/2020 15:45:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/09/2020 16:09:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/09/2020 16:28:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/09/2020 16:34:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/09/2020 19:30:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/09/2020 08:45:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/09/2020 10:12:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/09/2020 11:40:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
08/09/2020 11:51:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica PDF.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE TONER 052-226 Y 230.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA DE TONER 052-226 Y 230.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
REQUISION COMPRA DE TONER 052-226 Y 230.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.877221
21/09/2020 12:57
24,308 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/09/2020 12:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Peopleware, SRL
24,308 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 052
7
UD
2,100
14,700.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 226
3
UD
2,100
6,300.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 230
4
UD
2,000
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.877221
Informe final de la selección DO1.AWD.877221
21/09/2020 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.215127
La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2020-0553 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
21/09/2020 12:40
(UTC -4 hours)
Detail