Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
144,659 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2020-0176
Request Name:
Compra de Materiales Informáticos para ser usados en los diferentes Departamentos de la institución, conforme a solicitudes anexas.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales Informáticos para ser usados en los diferentes Departamentos de la institución, conforme a solicitudes anexas.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2020 11:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2020 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2020 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2020 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2020 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2020 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/09/2020 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2020 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
144,659.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,309.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
92,400.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
16,400.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,050.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1948
1
145,000.00
DOP
Vencido
Prevision 1948-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/09/2020 09:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2020 11:57:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/09/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimientos varios 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta mat. inf..pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Especificacion tecnica materiales inf..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.872308
09/09/2020 12:26
161,223.11 Dominican Pesos
Final Report:
09/09/2020 12:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
127,239.11 Dominican Pesos
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View Detail
A&F Centro Gráfico, SRL
33,984 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,659.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Laser Jert M506, CF287A
1
UD
15,700
15,700.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Laser Jert M227, CF230A
1
UD
8,309
8,309.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner Laser Jert , CE285A
1
UD
4,300
4,300.00
4
26121607 - Cable de fibra
(...)
26121607 - Cable de fibra óptica
2.3.9.6.01
Caja de Cable UTP, categoría 6
12
CAJ
5,900
70,800.00
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería CR2032, para tarjeta madre
10
UD
880
8,800.00
6
43211603 - Replicadores d
(...)
43211603 - Replicadores de puertos
2.6.1.3.01
UPS APC CS-500
8
UD
2,050
16,400.00
7
43191606 - Auriculares de
(...)
43191606 - Auriculares de teléfonos
2.3.9.8.01
Auricular KSH-155
1
UD
2,050
2,050.00
8
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
Canaletas de 1/2"
15
UD
150
2,250.00
9
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
Canaletas de pared de 1"
3
UD
550
1,650.00
10
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.9.04
Canaletas de piso
1
UD
1,600
1,600.00
11
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Funda de conector RJ-45
7
UD
900
6,300.00
12
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Mini Jack RJ45-hembra cat. 6
44
UD
105
4,620.00
13
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Cajas de superficies
4
UD
470
1,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.872308
Informe final de la selección DO1.AWD.872308
09/09/2020 12:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.213275
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2020-0176 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
07/09/2020 09:40
(UTC -4 hours)
Detail