Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
75,141.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0269
Request Name:
COMPRA DE VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2020 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2020 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/09/2020 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/09/2020 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2020 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2020 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,141.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
75,141.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202009488
1
75,141.20
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 488.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2020 11:28:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/09/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.871006
04/09/2020 11:32
75,141.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/09/2020 11:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
75,141.2 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,141.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
40
LB
85
3,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
64
LB
89
5,696.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO IMPORTADO SACO DE 25 LIBRAS
2
UD
10,800
21,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
12
PAQ
121
1,452.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
48
UD
20
960.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLIS
32
LB
72
2,304.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
40
LB
104.5
4,180.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
40
LB
102.3
4,092.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO
8
PAQ
121
968.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
32
LB
72
2,304.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
10
LB
330
3,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
32
LB
72.6
2,323.20
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMOCILLO HOJA DE TE
10
LB
230
2,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
OREGANO FRESCO
10
LB
160
1,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
12
UD
27.5
330.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO
4
PAQ
385
1,540.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
12
LB
190
2,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
72
LB
21
1,512.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
68
LB
60
4,080.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
8
PAQ
175
1,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
160
LB
47
7,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.871006
Informe final de la selección DO1.AWD.871006
04/09/2020 11:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.213168
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0269 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
04/09/2020 11:28
(UTC -4 hours)
Detail