Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,588 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2020-0046
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/09/2020 13:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/09/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2020 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/09/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/09/2020 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2020 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/09/2020 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/09/2020 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2020 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2020 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,588.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
32,588.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2
2
33,000.00
DOP
Vencido
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2020 11:40:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/09/2020 16:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/09/2020 15:06:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/09/2020 16:44:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/09/2020 04:45:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.871911
10/09/2020 10:19
34,385.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/09/2020 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimpiso, SRL
28,001.8 Dominican Pesos
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S&Y Supply, SRL
6,383.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,588.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO FOAM NO. 12 40/25
2
CAJ
2,200
4,400.00
2
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
BANDEJA FOAM DOBLE CON DIVISIONES GRANDES 200/1
2
UD
1,200
2,400.00
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
BANDEJA FOAM DOBLE PEQUEÑA 500/1
2
UD
839
1,678.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
CUCHARA PLASTICA 40/25
2
CAJ
1,680
3,360.00
5
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
TENEDOR PLASTICO 40/25
2
CAJ
1,680
3,360.00
6
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO NO.5 50/50
2
CAJ
1,600
3,200.00
7
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO NO.7 50/50
3
CAJ
1,840
5,520.00
8
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
PLATO HONDO SANCOCHERO 6/20
3
UD
1,200
3,600.00
9
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
PAPEL FILM PVC NO.18 (ROLLO)
3
UD
1,300
3,900.00
10
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
TAPA PLASTICA NO.12 10/100
7
UD
60
420.00
11
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
SORBETE LARGO 500/1
5
PAQ
150
750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.871911
Informe final de la selección DO1.AWD.871911
10/09/2020 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.213453
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2020-0046 publicada por Hospital Docente SEMMA
08/09/2020 11:40
(UTC -4 hours)
Detail