Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,152.43 Dominican Pesos   Request Reference: ACADEMIA AEREA-UC-CD-2020-0015   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/09/2020 08:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/09/2020 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/09/2020 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2020 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2020 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2020 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2020 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2020 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2020 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 22,152.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 739.59  DOP ---- View 2.3.3.3.01 246.53  DOP ---- View 2.3.9.2.01 21,166.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2020.0203.04.0003.294 1 25,962.37  DOP Vencido fondos Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/09/2020 08:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/09/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio m Solicitud Compra o Contratación Download Oficio m Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.868602 01/09/2020 08:35 25,962.37 Dominican Pesos           Final Report: 01/09/2020 08:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Reynoso Lora Solutions, SRL 25,962.37 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,152.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CAJA DE BOLIGRAFO AZUL MARCA BIC 12/1 3 UD 246.53 739.59           1 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 CAJA DE BOLIFRAFO NEGRO MARCA BIC 12/1 1 UD 246.53 246.53         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CAJA DE FELPA AZUL UNI-BALL 207 12/1 IMPACT 2 UD 2,577.68 5,155.36         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO 18X33 POINTER 12/1 1 UD 462.24 462.24         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CAJA DE RESMAS DE PAPEL 8.5X11 10/1 3 UD 2,554.9 7,664.70         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 8.5*11 UNIDAD 6 UD 40.33 241.98         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA BLANCA 5X8 UNIDAD 6 UD 23.84 143.04         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 POST-IT AMARILLOS 3X3 12/1 3 UD 424.87 1,274.61         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 POST-IT 2X2 COLORES SURTIDOS 12/1 3 UD 430.91 1,292.73         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO OPTICO, RECEPTOR USB, NEGRO, ERGONOMICO 2 UD 1,653.41 3,306.82         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA ANCHA 6/1 MARCA CORONA 1 UD 369.09 369.09         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 GRAPADORA SWINGLINE 2 UD 576.05 1,152.10         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDARS SWINGLINE 5000/1 1 UD 103.64 103.64 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.868602 Informe final de la selección DO1.AWD.868602 01/09/2020 08:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.212690 La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-UC-CD-2020-0015 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda 01/09/2020 08:33 (UTC -4 hours) Detail