Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	443,450 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSNORC-DAF-CM-2020-0053
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/08/2020 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/09/2020 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/09/2020 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/09/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/09/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/09/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/09/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

443,450.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

52,750.00 DOP

----

2.3.9.3.01

60,000.00 DOP

----

2.3.6.9.01

5,000.00 DOP

----

2.3.9.1.01

19,900.00 DOP

----

2.6.4.1.01

9,000.00 DOP

----

2.3.7.2.05

3,000.00 DOP

----

2.3.5.5.01

47,500.00 DOP

----

2.3.3.2.01

103,500.00 DOP

----

2.3.9.9.01

64,800.00 DOP

----

2.3.2.3.01

18,000.00 DOP

----

2.3.7.2.03

60,000.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	SRSNORC-DAF-CM-2020-0053	2020	443,450.00 DOP	Vencido	certificacion limpieza.jpeg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/09/2020 11:20:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

31/08/2020 17:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

31/08/2020 22:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

01/09/2020 01:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

01/09/2020 11:26:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

01/09/2020 14:27:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

01/09/2020 21:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

02/09/2020 16:47:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

03/09/2020 11:45:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

03/09/2020 13:06:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

Yes

03/09/2020 15:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

Yes

03/09/2020 16:06:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12

Yes

03/09/2020 16:58:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13

Yes

03/09/2020 17:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14

Yes

03/09/2020 20:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15

Yes

04/09/2020 08:57:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
solicitud de compras limpieza.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha limpieza.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO DE OFERTA Limpieza.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.873607

16/09/2020 08:11

265,362.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/09/2020 08:11

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

36,485.6 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Prolimdes Comercial, SRL

38,763 Dominican Pesos

Download
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Download

Industria de Sobres Dominicanos, SRL

8,968 Dominican Pesos

Download
Download
Download

E & C Multiservices, EIRL

181,145.7 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
443,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

400

GAL

100

40,000.00

2

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

MISTOLIN

400

GAL

150

60,000.00

3

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

400

GAL

150

60,000.00

4

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

VASO NO.5

6

CAJ

2,800

16,800.00

5

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTE

20

DOC

900

18,000.00

6

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

VASO NO.10

15

CAJ

3,200

48,000.00

7

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS 17X22

20

PAQ

400

8,000.00

8

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA DE 55 GL NEGRA

20

PAQ

700

14,000.00

9

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO SERVILLETA 60/1

20

PAQ

600

12,000.00

10

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

ACE DE 30 LB

15

PAQ

850

12,750.00

11

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO 48/1

50

PAQ

800

40,000.00

12

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

35

PAQ

700

24,500.00

13

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE TELA

100

UD

75

7,500.00

14

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL JUMBO 12/1

30

PAQ

900

27,000.00

15

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS DE 30 GL

5

PAQ

700

3,500.00

16

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INCERTICIDA

10

UD

300

3,000.00

17

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

50

DOC

200

10,000.00

18

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

ZAFACONES CON TAPA PEQUEÑOS

10

UD

900

9,000.00

19

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

12

DOC

200

2,400.00

20

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.6.9.01

CUBETA DE LIMPIEZA

20

UD

250

5,000.00

21

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NO.6

10

PAQ

700

7,000.00

22

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS ROJAS

20

PAQ

750

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.873607	Informe final de la selección DO1.AWD.873607	16/09/2020 08:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.213629	La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2020-0053 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral	09/09/2020 11:20 (UTC -4 hours)	Detail