Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,943.81 Dominican Pesos   Request Reference: UAF-UC-CD-2020-0015   Request Name: Adquisición Insumos de Cocina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Insumos de Cocina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2020 11:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2020 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2020 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2020 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/09/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/09/2020 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 116,943.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 116,943.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1598620944532Yf9md 1139 116,943.81  DOP Vencido Preventivo 1139 Insumo de Cocina.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/08/2020 14:24:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2020 14:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/08/2020 16:25:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/08/2020 16:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/08/2020 17:58:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/08/2020 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Other Download Invitacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Preventivo 1139 Insumo de Cocina.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solictud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.870802 04/09/2020 14:24 85,291.35 Dominican Pesos           Final Report: 04/09/2020 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 24,104.34 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           S&Y Supply, SRL 18,687.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Brocolik SRL 42,500 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,943.81           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo Botellitas de agua de 16 Oz 20/1 40 PAQ 269.5 10,780.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café molido paq. 1/lib 100 PAQ 297.24 29,724.00           3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 15 UD 502.33 7,534.95           4 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Litro de Leche entera 24 UD 90 2,160.00           5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frio de limón 5 UD 598.7 2,993.50           6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té caliente sabores variados 36 CAJ 238.51 8,586.36           7 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Llenado de botellones de agua purificada 500 GAL 110.33 55,165.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.870802 Informe final de la selección DO1.AWD.870802 04/09/2020 14:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.212650 La lista de oferentes del proceso UAF-UC-CD-2020-0015 publicada por Unidad de Análisis Financiero 31/08/2020 14:24 (UTC -4 hours) Detail