Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 96,080 Dominican Pesos   Request Reference: SRSNORC-UC-CD-2020-0071   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/08/2020 13:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2020 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/08/2020 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/08/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/08/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/08/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/08/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,080.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 70,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 17,680.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 SRSNORC-UC-CD-2020-0071 2020 96,080.00  DOP Vencido certificacion limpieza.jpeg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/09/2020 11:16:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2020 15:40:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/08/2020 18:19:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/08/2020 11:08:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/08/2020 20:09:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/08/2020 08:27:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/08/2020 08:49:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 31/08/2020 08:49:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha limpieza.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud limpieza.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.868606 01/09/2020 11:37 128,234.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/09/2020 11:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Pohut Comercial, SRL 15,340 Dominican Pesos Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 112,894.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 96,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 150 UD 450 67,500.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 20 DOC 170 3,400.00           3 32111503 - Diodos emisore(...)32111503 - Diodos emisores de luz (led) 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 150 UD 50 7,500.00         4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL DE MANO 20 GAL 850 17,000.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN BOLA DE FREGAR 4 DOC 150 600.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BRILLO DE METAL 2 DOC 40 80.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.868606 Informe final de la selección DO1.AWD.868606 01/09/2020 11:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.212736 La lista de oferentes del proceso SRSNORC-UC-CD-2020-0071 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral 01/09/2020 11:16 (UTC -4 hours) Detail