Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,940 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-UC-CD-2020-0062   Request Name: Adquisición de diferentes artículos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de diferentes artículos de limpieza: 6- carretillas, 10- palas cuadradas, 10- palas de cortes, 100- limas bellota, 40- rastrillos plásticos de jardín, 4- rastrillos de metal, 100- escobas de dama, 50- recogedores de basura, 100- guantes de telas de construcción   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/08/2020 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/08/2020 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/08/2020 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/08/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/08/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/08/2020 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/08/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/08/2020 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2020 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/08/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,940.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.4.6.01 16,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,400.00  DOP ---- View 2.3.6.9.01 13,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 31,740.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 15,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 S-061-20 1 100,000.00  DOP Vencido Certificacion de fondo.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/09/2020 10:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 18/08/2020 12:51:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/09/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.874914 15/09/2020 11:07 92,875 Dominican Pesos           Final Report: 15/09/2020 11:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Detallista, SA 92,875 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 Carretillas 6 UD 2,800 16,800.00           2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas cuadrada 10 UD 550 5,500.00           3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Palas de redonda 10 UD 350 3,500.00           4 27111902 - Limas 2.3.6.9.01 Limas 100 UD 130 13,000.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 40 UD 340 13,600.00           6 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillos 4 UD 850 3,400.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 100 UD 180 18,000.00         8 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedores 1 UD 140 140.00         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de tela para construccion 100 UD 150 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.874914 Informe final de la selección DO1.AWD.874914 15/09/2020 11:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.214326 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2020-0062 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 15/09/2020 10:27 (UTC -4 hours) Detail