Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,440.68 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2020-0043
Request Name:
COMPRA DE CABLE HDMI AGILER NEGRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CABLE HDMI AGILER NEGRO PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2020 12:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2020 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2020 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2020 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2020 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2020 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2020 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/08/2020 12:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2020 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2020 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,440.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.7.7.01
1,440.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
95
1
1,440.68
DOP
Vencido
DOC081720-001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2020 12:52:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC081720-001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DOC081720-001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC081720-001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.862205
17/08/2020 12:56
1,700 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2020 12:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Omega Tech, SA
1,700 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ACCESORIOS DE COMPUTADORA
-
Subtotal
1,440.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10101510 - Ratones
2.6.7.7.01
CABLE HDMI AGILER NEGRO
2
UD
720.34
1,440.68
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.862205
Informe final de la selección DO1.AWD.862205
17/08/2020 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.211625
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2020-0043 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
17/08/2020 12:52
(UTC -4 hours)
Detail