Contract Notice Detail
Summary Information

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701,262 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2020-0151 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/08/2020 16:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/08/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2020 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2020 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2020 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2020 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2020 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2020 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
701,262.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01157,560.00  DOP----View
2.3.9.9.048,000.00  DOP----View
2.3.7.2.998,262.00  DOP----View
2.3.7.2.039,600.00  DOP----View
2.3.3.2.01188,240.00  DOP----View
2.3.2.1.0122,000.00  DOP----View
2.3.9.5.01307,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202011701,262.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/08/2020 10:04:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
17/08/2020 15:55:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
17/08/2020 16:57:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
18/08/2020 09:29:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
18/08/2020 11:08:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
18/08/2020 13:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
18/08/2020 15:28:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
18/08/2020 15:39:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
18/08/2020 16:26:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
20/08/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
20/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.86370520/08/2020 10:27870,844.22 Dominican Pesos
    Final Report:20/08/2020 10:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Max Comercial, SRL870,844.22 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
701,262.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO DE 1 LB500PAQ24.4212,210.00
    
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS300UD10230,600.00
    
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODOROS50UD643,200.00
    
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES AMARILLOS PLASTICOS200UD408,000.00
    
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01SUAPES80UD1108,800.00
    
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO150GAL55.088,262.00
    
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESCALIN150GAL22033,000.00
    
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE VAINILLA150GAL8512,750.00
    
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FLORAL150GAL8512,750.00
    
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE LIMON150GAL8512,750.00
    
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LAVAPLATOS30GAL1153,450.00
    
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO50GAL1065,300.00
    
53131620 - Perfumes o col(...)
2.3.7.2.03PERFUMADOR PARA INODOROS300UD329,600.00
    
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 48 EN 180PAQ30124,080.00
    
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO GRANDE 36 EN 180PAQ42433,920.00
    
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA250PAQ407101,750.00
    
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 60 EN 170PAQ40728,490.00
    
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY300UD7321,900.00
    
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE50CAJ17850.00
    
11151508 - Fibras de lana
2.3.2.1.01LANILLAS200YD11022,000.00
    
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS #7100CAJ1,168116,800.00
    
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS#3 100CAJ1,908190,800.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
20/08/2020 10:27 (UTC -4 hours)
Detail
20/08/2020 10:04 (UTC -4 hours)
Detail