Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
370,037.93 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CM-2020-0177
Request Name:
INSUMOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/08/2020 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/08/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2020 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2020 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2020 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2020 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
370,037.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
370,037.93
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202008448
2
377,988.08
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 458.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2020 10:08:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/08/2020 20:13:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/08/2020 08:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/08/2020 10:25:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/08/2020 12:46:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.864705
21/08/2020 10:20
377,988.08 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/08/2020 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Deepak Enterprises, SRL
377,988.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
370,037.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PAPEL CONTINUO 9 ½ x 5 ½ 1 ORIGINAL 2 COPIAS NCR ROSADA Y AMARILLA
75
CAJ
1,475
110,625.00
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
PAPEL PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA CON COPIA ( 1 ORIGINAL 2 COP, NCR ROSADA Y AMARILLA (rollos)
700
UD
105.02
73,514.00
3
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
FOLDERS 8 ½ X 11
100
CAJ
625.2
62,520.00
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMITAS
75
CAJ
57.95
4,346.25
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
LABEL P/FOLDERS 200/1
40
CAJ
131.92
5,276.80
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CARTUCHO CANON DE COLOR 141 ORIGINAL
10
CAJ
3,410.95
34,109.50
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CARTUCHO CANON NEGRO 140 ORIGINAL
4
CAJ
3,410.95
13,643.80
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
TONERS HP LASER JET CF217A ORIGINAL
6
CAJ
11,000.43
66,002.58
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.864705
Informe final de la selección DO1.AWD.864705
21/08/2020 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.211944
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2020-0177 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
21/08/2020 10:08
(UTC -4 hours)
Detail