Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
239,728.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CM-2020-0169
Request Name:
PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2020 15:00:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2020 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/08/2020 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
239,728.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
239,728.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202008438
1
239,728.80
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 438.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2020 09:42:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/08/2020 10:18:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/08/2020 10:58:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/08/2020 11:13:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/08/2020 13:15:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/08/2020 20:07:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/08/2020 23:13:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
13/08/2020 11:06:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
13/08/2020 11:37:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
13/08/2020 11:42:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
13/08/2020 11:47:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
13/08/2020 13:47:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
13/08/2020 14:36:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.863203
19/08/2020 09:58
241,428 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/08/2020 09:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Popularidades Comerciales-POPCOM, SRL
136,998 Dominican Pesos
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Industria de Sobres Dominicanos, SRL
104,430 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
239,728.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO JUNIOR FARDO 12/1
100
UD
1,369.98
136,998.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA ROLLO 6/1
60
UD
1,712.18
102,730.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.863203
Informe final de la selección DO1.AWD.863203
19/08/2020 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.211761
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2020-0169 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
19/08/2020 09:42
(UTC -4 hours)
Detail