Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
85,296.68 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2020-0040
Request Name:
compra de toners y cartuchos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra de toners y cartuchos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2020 12:01:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,296.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
85,296.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CD-2020-0040
3
85,296.68
DOP
Vencido
Proceso HDSSD-UC-CD-2020-0040.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2020 08:38:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/08/2020 18:55:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/08/2020 10:29:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/08/2020 10:54:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/08/2020 15:58:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/08/2020 20:26:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/08/2020 08:43:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/08/2020 09:49:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Proceso HDSSD-UC-CD-2020-0040.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Proceso HDSSD-UC-CD-2020-0040.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.862717
18/08/2020 15:48
105,582.18 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
18/08/2020 15:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centroxpert STE, SRL
85,773.18 Dominican Pesos
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American Business Machine, SRL (ABM)
16,800 Dominican Pesos
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AMB Eventos, S.R.L.
3,009 Dominican Pesos
Download
DO1.AWD.869914
03/09/2020 13:57
110,243.18 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/09/2020 13:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centroxpert STE, SRL
85,773.18 Dominican Pesos
Download
American Business Machine, SRL (ABM)
16,800 Dominican Pesos
Download
Gruhen National Supply, SRL
7,670 Dominican Pesos
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
85,296.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LASERJET 217A NEGRO
9
UD
3,441.22
30,970.98
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 NEGRO
6
UD
605
3,630.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO HP 664 NEGRO
6
UD
605
3,630.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX 3115/3225
5
UD
3,585.66
17,928.30
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP LASERJET 1660/78A
5
UD
4,241.58
21,207.90
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER XEROX VERSALINK B400/B405 NEGRO
1
UD
7,929.5
7,929.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.869914
Informe final de la selección DO1.AWD.869914
03/09/2020 13:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.862717
Informe final de la selección DO1.AWD.862717
18/08/2020 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.211671
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2020-0040 publicada por Hospital Docente SEMMA
18/08/2020 08:38
(UTC -4 hours)
Detail