Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	628,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0093
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, EN LA REPARACIÓN DE ACERAS IMBORNALES, BADENES Y MUROS EN TODA LA CIUDAD.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2020 15:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/08/2020 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/08/2020 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/08/2020 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/08/2020 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2020 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

628,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.4.04	64,000.00 DOP	----	View
2.2.7.1.03	76,500.00 DOP	----	View
2.3.6.1.01	37,500.00 DOP	----	View
2.3.6.3.01	450,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	0093	2020	628,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE CONSTRUCCION YULISSA551.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2020 08:46:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/08/2020 16:34:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	14/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE CONSTRUCCION YULISSA551.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA MATERIALES DE CONSTRUCCION YULISSA552.pdf	Otro	Download
OFICIO MATERIALES DE CONSTRUCCION YULISSA550.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD MATERIALES DE CONSTRUCCION YULISSA553.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.861202

14/08/2020 09:02

253,307.5 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

14/08/2020 09:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Ochoa, SA

253,307.5 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
628,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

METRO DE ARENA

700

63,000.00

11111502 - Material de re(...)

2.2.7.1.03

METROS DE GRAVA

CM2

850

76,500.00

30131501 - Bloques de cem(...)

2.3.6.1.01

BLOCK DE 6"

1,500

37,500.00

30102401 - Varillas de al(...)

2.3.6.3.01

QUINTALES DE VARILLA

45,000

450,000.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

SERVICIO DE ACARREO

1,000

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.861202	Informe final de la selección DO1.AWD.861202	14/08/2020 09:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.211374	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0093 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	14/08/2020 08:46 (UTC -4 hours)	Detail