Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
85,295.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2020-0231
Request Name:
COMPRA VEGETALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA VEGETALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2020 10:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2020 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2020 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2020 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2020 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2020 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2020 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2020 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2020 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,295.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
85,295.50
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
202007424
1
85,295.50
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA 424.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2020 10:34:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/08/2020 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.857214
06/08/2020 10:37
85,295.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/08/2020 10:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Terra STV, SRL
85,295.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
85,295.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
54
LB
85
4,590.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJI MORRON
75
LB
89
6,675.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AJO SACO DE 25 LIBRAS
2
UD
10,800
21,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
APIO
15
PAQ
121
1,815.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BERENGENA
60
UD
20
1,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BROCOLIS
40
LB
72
2,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA BLANCA
50
LB
104.5
5,225.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
50
LB
102.3
5,115.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CILANTRO
10
PAQ
121
1,210.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COLIFLOR
40
LB
72
2,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JENGIBRE
10
LB
330
3,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHUGA REPOLLADA
30
LB
72.6
2,178.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LIMONCILLO HOJA DE TE
10
LB
230
2,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
OREGANO FRESCO
10
LB
160
1,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PEPINO
15
UD
27.5
412.50
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PUERRO FINO
5
PAQ
385
1,925.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
REPOLLO
15
UD
190
2,850.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TAYOTA
90
UD
21
1,890.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TOMATE BUGALU
75
LB
60
4,500.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VERDURA
10
PAQ
175
1,750.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
200
LB
47
9,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.857214
Informe final de la selección DO1.AWD.857214
06/08/2020 10:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.210322
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2020-0231 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
06/08/2020 10:34
(UTC -4 hours)
Detail