Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	267,460 Dominican Pesos
Request Reference:	GOBOG-DAF-CM-2020-0017
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/08/2020 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2020 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2020 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

267,460.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

146,000.00 DOP

----

2.3.6.4.07

3,500.00 DOP

----

2.3.9.1.01

32,600.00 DOP

----

2.6.5.7.01

14,000.00 DOP

----

2.3.7.2.03

43,100.00 DOP

----

2.3.9.9.04

5,760.00 DOP

----

2.3.9.3.01

9,700.00 DOP

----

2.3.5.5.01

8,000.00 DOP

----

2.3.9.5.01

4,800.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG15959729665919sgae	1	275,000.00 DOP	Vencido	apropiacion presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/08/2020 15:49:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

05/08/2020 22:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

05/08/2020 22:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

06/08/2020 10:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

06/08/2020 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

06/08/2020 13:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

06/08/2020 15:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

06/08/2020 15:49:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras - V1.2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.861323

14/08/2020 16:36

213,554.02 Dominican Pesos

Final Report:

14/08/2020 16:36

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sanfra clean Solutions, SRL

32,335.52 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Industria de Sobres Dominicanos, SRL

15,045 Dominican Pesos

Download
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GTG Industrial, SRL

43,754.4 Dominican Pesos

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YVC Office Supply, SRL

122,419.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
267,460.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 800 PIES

65

UD

1,900

123,500.00

2

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDO PAPEL HIGIÉNICO 12/1 DE 600 PIES

15

UD

1,500

22,500.00

3

12141901 - Cloro cl

2.3.6.4.07

CLORO

35

GAL

100

3,500.00

4

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE CEMENTO Y MANCHAS

10

GAL

300

3,000.00

5

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE VARIOS AROMAS

40

GAL

180

7,200.00

6

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE No. 38

24

UD

200

4,800.00

7

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 30 GLS 28 X 34 (100/1)

10

PAQ

400

4,000.00

8

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

PAQUETE FUNDAS DE 55 GALONES P/BASURA 100/1

20

PAQ

500

10,000.00

9

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

JABÓN LIQUIDO PARA MANOS

40

GAL

500

20,000.00

10

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LAVAPLATOS

20

GAL

280

5,600.00

11

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA GRANDES

13

UD

200

2,600.00

12

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE 6X9

120

UD

40

4,800.00

13

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PARES DE GUANTES latex

48

UD

120

5,760.00

14

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

FARDO DE DETERGENTE DE 400 GRS (

5

UD

1,800

9,000.00

15

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJA JABÓN DE FREGAR EN BOLA 5/1

1

CAJ

1,100

1,100.00

16

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

BRILLO NEGRO

60

UD

35

2,100.00

17

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS

20

GAL

1,100

22,000.00

18

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ÁCIDO MURIÁTICO

10

GAL

250

2,500.00

19

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO (30 LIBS)

7

UD

100

700.00

20

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 65 GALONES 100/1

10

UD

800

8,000.00

21

52152006 - Bandejas o fue(...)

2.3.9.5.01

CUBETAS PLÁSTICAS 3GL

24

UD

200

4,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.861323	Informe final de la selección DO1.AWD.861323	14/08/2020 16:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.211528	La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CM-2020-0017 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL	14/08/2020 15:49 (UTC -4 hours)	Detail