Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
33,900 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2020-0025
Request Name:
compra de producto y útiles varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra de producto y útiles varios
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2020 15:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2020 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
17,930.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,700.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,970.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
2,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
400.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,750.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,350.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1596544286509iE9yy
229
39,966.60
DOP
Vencido
FirmaPublico-1596566247819y9gRj49certificacion apropiacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/08/2020 10:40:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/08/2020 16:35:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2020 09:18:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud taveras 04-08-2020.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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solicitud taveras 04-08-2020.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FirmaPublico-1596566247819y9gRj49certificacion apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.857109
05/08/2020 11:00
39,966.6 Dominican Pesos
Final Report:
05/08/2020 11:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Taveras Computer System, SRL
39,966.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
33,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Alcohol Al 70%
10
GAL
800
8,000.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Gel antibacterial
3
GAL
950
2,850.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
kit pote tinta epson
4
UD
925
3,700.00
4
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
ace
2
UD
985
1,970.00
5
42281601 - Soluciones de
(...)
42281601 - Soluciones de decontaminación
2.3.9.3.01
mistolin
6
GAL
300
1,800.00
6
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
jabon liquido
6
GAL
300
1,800.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
lanillas para cristales
6
UD
70
420.00
8
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
limpia cristales
1
GAL
500
500.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escobas
6
UD
230
1,380.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaper
6
UD
230
1,380.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ambientadores
10
UD
120
1,200.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
arisolin
6
UD
450
2,700.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
pepel de baño grande
2
PAQ
850
1,700.00
14
60121408 - Clavadoras de
(...)
60121408 - Clavadoras de puntillas o accesorios para marcos
2.3.9.9.01
puntillas para mural
4
PAQ
100
400.00
15
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
bombillos bajo consumo normal
10
UD
150
1,500.00
16
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
bombillos grande de bajo consumo
5
UD
250
1,250.00
17
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
escobillones
3
UD
450
1,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.857109
Informe final de la selección DO1.AWD.857109
05/08/2020 11:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.210105
La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-UC-CD-2020-0025 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica
05/08/2020 10:40
(UTC -4 hours)
Detail