Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,555 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2020-0054   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizado en la Reparación de la Cocina y el Baño para el Personal Alistados de la Direccion General de Dragas, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizado en la Reparación de la Cocina y el Baño para el Personal Alistados de la Direccion General de Dragas, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2020 09:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2020 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2020 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2020 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2020 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2020 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2020 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2020 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,555.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 940.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 11,400.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 41,205.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 7,560.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0015 1 72,634.90  DOP Vencido Certificado de existencia de fondos mat. ferreteros.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/08/2020 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/08/2020 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra Mat. ferreteros cocina y Baño.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificado de existencia de fondos mat. ferreteros.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especif. tecnica mat. ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.856003 04/08/2020 09:54 72,634.9 Dominican Pesos           Final Report: 04/08/2020 09:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 72,634.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 61,555.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.01 Masking Tape Crema 3M 3 UD 55 165.00           2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Pegamento para Cerámica 35 UD 210 7,350.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Cemento Blanco 3 UD 850 2,550.00           4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Pegamento Concreto 2 UD 750 1,500.00           5 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 Metros de Cerámicas para Pared 32 Española 40 M 450 18,000.00           6 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 Metros de Cerámicas para Piso 45 Española 35 M 450 15,750.00           7 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 Metros de Cerámicas CF Pared 25 21 M 355 7,455.00         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Blanco Esmalte 4 GAL 1,080 4,320.00         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Proyecto Esmalte 3 GAL 1,080 3,240.00           10 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Fundas de Estopa 5700 2 UD 225 450.00           11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Porta Rolos Para Pintar 3 UD 100 300.00           12 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 Motas Antigotas 3 UD 125 375.00           13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas de 2 pulgadas 2 UD 50 100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.856003 Informe final de la selección DO1.AWD.856003 04/08/2020 09:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.209891 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2020-0054 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 04/08/2020 09:49 (UTC -4 hours) Detail