Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,512 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2020-0124
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2020 13:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2020 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2020 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2020 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,512.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
32,400.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
720.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
200.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
42.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,080.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
70.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
01492
1
37,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE FONDOS DE MATERIAL GASTABLE 1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2020 09:37:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/08/2020 14:43:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/08/2020 15:55:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2020 16:08:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/08/2020 16:41:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/08/2020 16:43:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/08/2020 18:02:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/08/2020 10:16:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/08/2020 10:25:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/08/2020 10:48:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
05/08/2020 10:57:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLOCITUD DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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MINUTA DE MATERIAL GASTABLE 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACIÓN DE FONDOS DE MATERIAL GASTABLE 1.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.857304
06/08/2020 10:06
32,811.39 Dominican Pesos
Final Report:
06/08/2020 10:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ILC Office Supplies, SRL
32,811.39 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,512.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 81/2X11
155
RESMA
190
29,450.00
2
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA P/DISPENSADORES
18
UD
40
720.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA
5
UD
40
200.00
4
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 81/2X11
40
UD
40
1,600.00
5
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍAS
30
UD
45
1,350.00
6
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMA DE BORRAR
6
UD
7
42.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
8
UD
350
2,800.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA ESTANDAR
8
CAJ
35
280.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
2
UD
35
70.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.857304
Informe final de la selección DO1.AWD.857304
06/08/2020 10:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.210289
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2020-0124 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
06/08/2020 09:37
(UTC -4 hours)
Detail