Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,640 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0038   Request Name: Adquisicion de muebles, equipos de oficina y electrodomésticos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de muebles, equipos de oficina y electrodomésticos, para ser utilizados en diferentes departamentos de este Cuerpo Especializado.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2020 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2020 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2020 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2020 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2020 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2020 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2020 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,640.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 92,200.00  DOP ---- View 2.6.5.5.01 13,650.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 17,950.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,990.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 9,600.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 11,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1596133722137Mzvut 618 147,604.43  DOP Vencido Apropiación presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2020 10:25:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2020 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.855001 01/08/2020 10:28 147,604.43 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/08/2020 10:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 147,604.43 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52161505 - Televisores 2.6.1.4.01 Televisor de 55¨, 4k UHD 2 UD 46,100 92,200.00           2 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Archivo modular metálico de 3 gavetas 1 UD 11,250 11,250.00         3 56101522 - Sillas de braz(...)56101522 - Sillas de brazos 2.6.1.1.01 Butaca de visita en tela negra 2 UD 4,800 9,600.00           4 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 Abanico de pared 16" 1 UD 2,990 2,990.00           5 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 Impresora multifuncional 1 UD 17,950 17,950.00           6 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 Teléfono IP 3 UD 4,550 13,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.855001 Informe final de la selección DO1.AWD.855001 01/08/2020 10:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.209692 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0038 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 01/08/2020 10:25 (UTC -4 hours) Detail