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This Request was cancelled by the buyer Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos on 13/08/2020 15:24:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: para relanzar de nuevo por problema del portal

Summary Information Summary Information Base Total Price: 268,200 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2020-0029   Request Name: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE VARIOS SUMINISTRO DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL AMA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Duarte No.359, Los Alcarrizos Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/07/2020 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/08/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/08/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2020 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/08/2020 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 268,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 29,750.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 37,100.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 152,350.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 45,500.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 3,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 233201/237299/239101/239904/263201 4 268,200.00  DOP Vencido Certificaicon Apropiacion Suministro Limpieza.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificaicon Apropiacion Suministro Limpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 268,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO FARDO 30 PAQ 650 19,500.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 5 CAJ 750 3,750.00         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS FARDO 10 PAQ 650 6,500.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 100 GAL 90 9,000.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE 100 GAL 165 16,500.00         6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 2 CAJ 350 700.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 MANITA LIMPIAS GL 4 CAJ 750 3,000.00           8 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 70 % 10 UD 125 1,250.00         9 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACONES PARA OFICINAS 20 UD 175 3,500.00           10 22101706 - Cucharas de pa(...)22101706 - Cucharas de pala PALITA RECOLECTORA DE BASURA 10 UD 85 850.00           11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 JABON LIQUIDO GL 20 UD 125 2,500.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA BAÑOS 30 UD 80 2,400.00           13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 AMBIENTADOR ESPRAY 2 CAJ 1,400 2,800.00           14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 PINOL GL 2 CAJ 600 1,200.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES INDUSTRIALES 200 UD 180 36,000.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA ARAÑA 200 UD 210 42,000.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE FLEJE PLASTICO 600 UD 95 57,000.00         18 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 200 UD 195 39,000.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES 50 UD 225 11,250.00         20 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 MANITA LIMPIAS GL 20 UD 475 9,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.897826 Cancelación del proceso AYUNT LOS ALCARRIZOS-DAF-CM-2020-0029 13/08/2020 15:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.897826 Proceso reactivado. 13/08/2020 12:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.897826 Proceso suspendido 13/08/2020 12:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.897826 Proceso reactivado. 13/08/2020 12:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.897826 Proceso suspendido 13/08/2020 12:05 (UTC -4 hours) Detail