Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,587.38 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-UC-CD-2020-0052   Request Name: Adquisición de Tolas, Electrodos y Materiales para Pintar, para ser Utilizados en la Reparación de los Vehículos Asignados a la Dirección General de Dragas, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Tolas, Electrodos y Materiales para Pintar, para ser Utilizados en la Reparación de los Vehículos Asignados a la Dirección General de Dragas, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2020 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2020 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2020 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2020 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2020 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2020 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,587.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 6,845.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 8,020.90  DOP ---- View 2.3.7.2.06 56,721.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0013 1 84,473.11  DOP Vencido Certicacion de existencia de fondos tola y mat. pinturas.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/07/2020 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra tolas mat. para pintar.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certicacion de existencia de fondos tola y mat. pinturas.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Espec. tecnica tolas mat. para pintar.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.854204 30/07/2020 13:13 84,473.11 Dominican Pesos           Final Report: 30/07/2020 13:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 84,473.11 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 71,587.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galones de Ferre 5 UD 1,369 6,845.00         2 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.07 Libras de Electrodo 60/32 10 LB 125.59 1,255.90         3 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.07 Tolas Galvanizadas de 1/20 3 UD 2,255 6,765.00         4 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Galones Pinturas Blanca Uretano Automotriz 6 GAL 6,692 40,152.00         5 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Galones de Clear Uretano 4 GAL 4,142.37 16,569.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.854204 Informe final de la selección DO1.AWD.854204 30/07/2020 13:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.209453 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2020-0052 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 30/07/2020 13:08 (UTC -4 hours) Detail