Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 56,721.46 Dominican Pesos   Request Reference: SRSNORC-UC-CD-2020-0060   Request Name: Materiales de ferreteria   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales de ferreteria   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/07/2020 10:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2020 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/07/2020 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/07/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/07/2020 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2020 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,721.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 999.78  DOP ---- View 2.3.9.9.01 849.18  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,578.50  DOP ---- View 2.6.9.6.01 16,993.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 14,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,568.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 13,212.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 321.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 SRSNORC-UC-CD-2020-0060 2020 56,721.46  DOP Vencido certificacion ferreteria.jpeg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/07/2020 11:35:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/07/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud ferreteria.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download ficha ferreteria.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.851209 27/07/2020 11:38 56,721.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/07/2020 11:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Bellon, SAS 56,721.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 56,721.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 BOQUILLA PLASTICA 3 UD 79.26 237.78           2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA 3 UD 50.06 150.18           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 5LB 3 FT 63 189.00           4 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURAS 5 UD 1,125 5,625.00           5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 COLA ESTENCION 3 UD 44 132.00           6 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO CORONA 5LB 3 UD 4,404 13,212.00           7 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 JUNTA DE CERA 3 UD 56.5 169.50           8 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 LLAVE DE CODO 3 UD 164 492.00           9 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVE LAVAMANO 3 UD 923 2,769.00           10 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA INODORO 3 UD 84.5 253.50           11 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA LAVAMANO 3 UD 111 333.00         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA ACRILICA 10 UD 121 1,210.00           13 46171514 - Cadenas de seg(...)46171514 - Cadenas de seguridad o accesorios 2.3.9.9.04 PERA CADENA 3 UD 58 174.00         14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSSS COLONIAL 5GL 2 UD 7,100 14,200.00         15 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.6.9.6.01 PUERTA POLIMETAL MEDIDAS ESPECIALES 1 FT 16,993 16,993.00         16 40141716 - Sifones en P 2.3.6.3.04 SIFON PVC 3 UD 90 270.00           17 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON 1 UD 199 199.00         18 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 TEFLON CINTA 5 UD 22.5 112.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.851209 Informe final de la selección DO1.AWD.851209 27/07/2020 11:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.208802 La lista de oferentes del proceso SRSNORC-UC-CD-2020-0060 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral 27/07/2020 11:35 (UTC -4 hours) Detail