Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	82,907 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-UC-CD-2020-0065
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2020 08:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2020 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2020 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2020 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2020 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/07/2020 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2020 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2020 08:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

82,907.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

17,105.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

4,320.00 DOP

----

View

2.6.5.6.01

24,288.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

34,614.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

2,100.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

480.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	1061	1	89,076.00 DOP	Vencido	Image_01429-3.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/07/2020 12:42:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/07/2020 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Image_01429-1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Image_01429-1.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Image_01429-1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Image_01429-3.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.852123

28/07/2020 12:58

85,724.64 Dominican Pesos

Final Report:

28/07/2020 12:58

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

85,724.64 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
6,580.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

144

720.00

44121622 - Humidificadore(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR DINERO

600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA ROJA

360.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA

110

2,200.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPA

960.00

44122118 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

TABLA PISA PAPEL

1,140.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LBRETA RAYADA PEQUEÑA

600.00

1.2

Insumos de oficina y enseñanza

Subtotal
76,327.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

360

2,520.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO

1,080.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

GANCHOS MACHO Y HEMBRA

200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

PEGAMENTO COQUI

1,080.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11

CAJ

250

5,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 14

CAJ

535

1,605.00

26111711 - Baterías de li(...)

2.6.5.6.01

BATERIA AA

PAQ

300

14,400.00

26111711 - Baterías de li(...)

2.6.5.6.01

BATERIA AAA

PAQ

206

9,888.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11

144

6,480.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD 500 PAGINAS

250

4,500.00

178

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 14

RESMA

375

2,250.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3 X 2

144

88.5

12,744.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3X3

3,600.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST IT 3X5

5,040.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.01

CINTA ADHESIVA DE 3/4

150

1,800.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.01

LABELS ADHESIVOS

120

1,440.00

44103119 - Papel de trans(...)

2.3.3.3.01

PAPEL SUMADORA

1,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

720.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO AZUL

480.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.852123	Informe final de la selección DO1.AWD.852123	28/07/2020 12:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.209043	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2020-0065 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	28/07/2020 12:42 (UTC -4 hours)	Detail